Os registros de entrada devem ser feitos no recebimento das mercadorias, a partir da própria nota fiscal ou em uma nota de recebimento.
1) Como realizar entrada no estoque
Para realizar uma entrada de produto, primeiro é necessário cadastrar um fornecedor, para isso, siga o caminho:
1.1) Cadastro > Fornecedor > Novo
1.2) Caso você possua as informações do fornecedor, preencha todos os campos do cadastro.
Se estiver cadastrando um fornecedor genérico, basta informar apenas o nome.
1.3) Clique em "Salvar"
2) Após cadastrar o fornecedor, realize o processo de entrada no estoque:
2.1) Operacional > Estoque > Entrada no estoque > Novo
2.2) Preencha os seguintes dados:
- 2.2.1) Data da entrada.
- 2.2.2) Selecione o fornecedor cadastrado no item anterior.
- 2.2.3) Caso a entrada possua nota fiscal, informe o número da nota. Se não possuir, preencha o campo com "0" e clique em "Salvar"
- 2.2.4) Em seguida, selecione o produto que deseja adicionar ao estoque, informe a quantidade e o "Valor" de acordo com o valor total dos produtos, após isso selecione "Novo", Clique em "Salvar" novamente
